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예산현황

2018년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산

일반회계·특별회계 세입·세출 예산(안) 총괄표

(단위:천원)
일반회계·특별회계 세입·세출 예산(안) 총괄표
구 분 예 산 액 전년도 당초예산액 증 △ 감
합 계 38,387,533 26,343,094 12,044,439
일 반 회 계 22,469,995 21,945,478 524,517
특 별 회 계 14,498,419 3,157,684 11,340,735
  체육회관 운영 451,769 450,400 1,369
수영장 운영 919,333 909,227 10,106
 
전국체전경기부 11,051,232 0 11,051,232
퇴직급여 1,838,696 1,612,117 226,579
자체예산 237,389 185,940 51,449
수탁사업비 1,419,119 1,239,932 179,187

일반회계 세입·세출 예산(안) 총괄표

(단위:천원)
일반회계 세입·세출 예산(안) 총괄표
구 분 예 산 액 전년도 당초예산액 증 △ 감
  구성비(%)   구성비(%)
세 입 합 계 22,469,995 100.0 21,945,478 100.0 524,517
  도비보조금 18,830,000 83.8 16,803,498 76.7 2,026,502
대한체육회보조금 3,340,678 14.9 4,790,724 21.8 △1,450,046
  국민체육진흥기금 보조금 65,647 0.3 69,247 0.3 △3,600
기타수입금 233,670 1.0 282,009 1.2 △48,339
세 출 합 계 22,469,995 100.0 21,945,478 100.0 524,517
전문 체육 사업 제99회 전국체전비 2,870,190 12.8 2,611,190 11.9 259,000
제99회 동계체전비 370,960 1.7 370,960 1.7 0
제47회 소년체전비 409,850 1.8 367,850 1.7 42,000
체육진흥비 11,389,000 50.7 9,567,000 43.6 1,822,000
생활 체육 사업 생활체육대회개최비 819,500 3.6 1,222,616 5.6 △403,116
생활체육 프로그램보급비 1,467,500 6.5 747,784 3.4 719,716
생활체육 활성화사업비 154,000 0.7 144,000 0.7 10,000
생활체육 홍보지원사업비 42,500 0.2 34,000 0.2 8,500
기금사업비 1,894,178 8.4 3,986,324 18.2 △2,092,146
경상비   사무처 운영비 2,593,872 11.5 2,379,821 10.8 214,051
내부거래 354,188 1.6 339,977 1.5 14,211
기타 반환금 및 기타 104,257 0.5 173,956 0.8 △69,699

[체육회관운영 특별회계 세입·세출 예산안 총괄표]

(단위:천원)
[체육회관운영 특별회계 제1회 추경 세입·세출 예산 현황]
구 분 예 산 액 전년도 당초예산액 증 △ 감
  구성비(%)   구성비(%)
세 입 합 계 451,769 100.0 450,400 100.0 1,369
  회관사업수입 225,824 50.0 241,524 53.6 △15,700
  사업외 수입 6,822 1.5 5,822 1.3 1,000
  전 입 금 170,000 37.6 150,000 33.3 20,000
  이 월 금 49,123 10.9 53,054 11.8 △3,931
세 출 합 계 451,769 100.0 450,400 100.0 1,369
  체육회관운영비 451,769 100.0 448,400 99.6 3,369
  예 비 비 0 - 2,000 0.4 △2,000

[수영장운영 특별회계 세입·세출 예산안 총괄표]

(단위:천원)
[수영장운영 특별회계 세입·세출 예산안 총괄표]
구 분 예 산 액 전년도 당초예산액 증 △ 감
  구성비(%)   구성비(%)
세 입 합 계 919,333 100.0 909,227 100.0 10,106
  수영장 입장수입금 616,362 67.0 481,674 53.0 134,688
  보 조 금 187,000 20.3 253,000 27.8 △66,000
  기타 수입금 9,060 1.0 4,800 0.5 4,260
  이 월 금 106,911 11.6 169,753 18.7 △62,842
세 출 합 계 919,333 100.0 909,227 100.0 10,106
  수영장 운영비 919,333 100.0 909,227 100.0 10,106

전국체전경기부 특별회계 세입·세출 예산(안) 총괄표

(단위:천원)
전국체전경기부 특별회계 세입·세출 예산(안) 총괄표
구 분 예 산 액 전년도 당초예산액 증 △ 감
  구성비(%)   구성비(%)
세 입 합 계 11,051,232 100.0 0 - 11,051,232
  도비보조금 11,051,232 100.0 0 - 11,051,232
세 출 합 계 11,051,232 100.0 0 - 11,051,232
  전국체전경기부 11,051,232 100.0 0 - 11,051,232

퇴직급여 특별회계 세입·세출 예산(안) 총괄표

(단위:천원)
퇴직급여 특별회계 세입·세출 예산(안) 총괄표
구 분 예 산 액 전년도 당초예산액 증 △ 감
  구성비(%)   구성비(%)
세 입 합 계 1,838,696 100.0 1,612,117 100.0 226,579
  퇴직급여 184,188 10.0 169,977 10.5 14,211
  이 월 금 1,654,508 90.0 1,442,140 89.5 212,368
세 출 합 계 1,838,696 100.0 1,612,117 100.0 226,579
  퇴직급여 1,838,696 100.0 1,612,117 100.0 226,579

자체예산 특별회계 세입·세출 예산(안) 총괄표

(단위:천원)
자체예산 특별회계 세입·세출 예산(안) 총괄표
구 분 예 산 액 전년도 당초예산액 증 △ 감
  구성비(%)   구성비(%)
세 입 합 계 237,389 100.0 185,940 100.0 51,449
  회비수입금 237,389 100.0 185,940 100.0 51,449
세 출 합 계 237,389 100.0 185,940 100.0 51,449
  체육진흥지원비 237,389 100.0 185,940 100.0 51,449

수탁사업비 세입·세출 예산(안) 총괄표

(단위:천원)
수탁사업비 세입·세출 예산(안) 총괄표
구 분 예 산 액 전년도 당초예산액 증 △ 감
  구성비(%)   구성비(%)
세 입 합 계 1,419,119 100.0 1,239,932 100.0 179,187
  도비보조금 745,000 52.5 771,296 62.2 △26,296
대한체육회보조비 152,119 10.7 138,250 11.1 13,869
한국스포츠개발원보조비 310,000 21.8 300,000 24.2 10,000
문체부보조금(이월금) 212,000 14.9 30,386 2.5 181,614
세 출 합 계 1,419,119 100.0 1,239,932 100.0 179,187
  도지사기대회지원비 660,000 46.5 613,000 49.4 47,000
  생활체육지도자운영비 0 - 73,296 5.9 △73,296
전북어르신생활체육대회비 30,000 2.1 30,000 2.4 0
전지훈련지원비 55,000 3.9 55,000 4.4 0
  스포츠인권향상사업비 29,240 2.1 19,450 1.6 9,790
기초종목육성 및 학교운동부지원비 122,879 8.7 118,800 9.6 4,079
지방체육진흥사업비 212,000 14.9 30,386 2.5 181,614
  스포츠과학센터운영비 310,000 21.8 300,000 24.2 10,000

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